Dz

rozdz.

Nazwa

Budżet gminy

w tym zadania zlecone

plan

wykonanie

%

plan

wykonanie

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

010

020

600

700

01010-083

-091

-097

-626

01030-097

01095-083

02095-075

-084

60014-232

70005-047

-077

-092

-097

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

§         infrastr.wodociągowa – wpłaty za  ścieki

§         odsetki

§         wpływy z różnych dochodów /partycypacja w

w kosztach budowy kanalizacji/

§         dotacje otrzymane z NFOŚiGW na budowę

kanalizacji

§         izby rolnicze /wpływy z różnych dochodów/

§         pozostała działalność-wpływy z różnych dochodów

LEŚNICTWO

§         pozostała działalność – dochody z dzierżaw

§         wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

§         drogi publiczne powiatowe-dotacje celowe na utrzymanie dróg  powiatowych /odśnieżanie/

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

§         gospodarka gruntami i nieruchomościami – wpływy z wieczystego użytkowania

§         wpływy z tytułu odpłatnego  nabycia prawa własności nieruchomości

§         odsetki

§         wpływy z różnych dochodów

2.418.000

140.000

-

770.000

1.508.000

-

-

900

700

200

29.482

29.482

84.500

1.400

25.000

1.800

56.300

149.637

54.345

247

94.875

-

148

22

329

187

142

29.482

29.482

56.668

1.294

8.814

1.029

45.531

6,2

38,8

-

12,3

-

-

-

36,6

26,7

71,0

100,0

100,0

67,1

92,4

35,3

57,2

80,9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

710

750

751

71035-083

-202

75011-201

-232

75023-069

-075

-083

-092

-097

75101-201

75110-201

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

§         cmentarze-wpływy z usług

§         dot.celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /grobownictwo wojenne/

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

§         urzędy wojewódzkie – dot.celowe z budżetu państwa na zadania zlecone

§         dot.celowe na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień

§         urząd gminy- wpływy z różnych opłat /dzienniki budowy, specyfikacje/

§         dochody z najmu i dzierżawy

§         wpływy z usług

§         odsetki

§         wpływy z różnych  dochodów

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

§         urzędy naczelnych organów władzy państwowej...-

       dot.celowe na zadania zlecone z zakresu    

       administracji rządowej

§         referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne-dot.celowe na zadania zlecone z zakresu administr.rządowej

8.700

8.200

500

318.284

62.224

24.960

3.700

206.000

1.300

15.400

4.700

24.733

2.100

22.633

4.750

4.250

500

149.640

34.447

12.480

1.237

96.952

549

844

3.131

23.683

1.050

22.633

54,6

51,8

100,0

47,0

55,4

50,0

33,4

47,1

42,2

5,5

66,6

95,8

50,0

100,0

62.224

62.224

24.733

2.100

22.633

34.447

34.447

23.683

1.050

22.633

55,4

55,4

95,8

50,0

100,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

754

756

75414-232

75601-035

-091

75615-031

-032

-033

-034

-050

-091

75616-031

-032

-033

-034

-036

-043

044

-045

-050

-091

75618-041

-048

-049

-091

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

§         obrona cywilna -dot.celowe na zadania  bieżące realizowane na podstawie porozumień

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I INNYCH JEDN.NIE POSIAD.OSOBOW.PRAWNEJ

§         wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /karta podatkowa/

§         odsetki

§         wpływy z podatku rolnego, leśnego od osób prawnych i innych jed....-podatek od nieruchomości

§         podatek rolny

§         podatek leśny

§         podatek od środków transportowych

§         podatek od czynności cywilnoprawnych

§         odsetki

§         wpływy z podatku rolnego, leśnego od osób fiz.-podatek od nieruchomości

§         podatek rolny

§         podatek leśny

§         podatek od środków transportowych

§         podatek od spadków i darowizn

§         wpływy z opłaty targowej

§         wpływy z opłaty miejscowej

§         wpływy z opłaty administracyjnej

§         podatek od czynności cywilnoprawnych

§         odsetki

§         wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podst.ustawy-wpływy z opłaty skarbowej

§         wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

§         wpływy z tytułu wpisu do ewidencji dz.gospod.

§         odsetki

14.166

14.166

8.619.285

25.000

500

3.650.000

6.000

25.400

3.000

150

200

933.000

250.600

1.600

43.300

44.000

-

-

21.200

139.850

25.100

60.000

149.200

-

1.000

7.082

7.082

3.845.621

10.264

104

1.832.974

1.096

10.378

739

-

322

401.605

133.707

2.312

19.346

17.682

864

262

2.916

53.767

3.827

18.712

172.271

6.322

126

50,0

50,0

44,6

41,1

20,8

50,2

18,3

40,9

24,6

-

161,0

43,0

53,4

144,5

44,7

40,2

-

-

13,8

38,5

15,3

31,2

115,5

-

12,6

14.166

14.166

7.082

7.082

50,0

50,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

758

801

853

75619-069

75621-001

-002

75801-292

75802-292

75805-292

75814-035

-036

-041

-050

-091

-097

80101-083

-201

80195-203

85313-201

85314-097

-201

§         wpływy z różnych rozliczeń

§         udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa-podatek dochodowy od osób fizycznych

§         podatek dochodowy od osób prawnych

RÓŻNE ROZLICZENIA

§         część oświatowa subwencji ogólnej

§         część podstawowa subwencji ogólnej

§         część rekompensująca subwencji ogólnej

§         podatek od działalności gospodarczej

§         podatek od spadków i darowizn

§         wpływy z opłaty skarbowej

§         podatek od czynności cywilnoprawnych

§         odsetki

§         wpływy z różnych dochodów

OŚWIATA I WYCHOWANIE

§         szkoły podstawowe – wpływy z usług

§         dot.celowe na zad.zlecone-wyprawki dla uczniów

§         dot.celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących –fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli

OPIEKA SPOŁECZNA

§         składki na ubezp. zdrowotne- dot.celowa na zad.zlecone

§         zasiłki i pomoc w naturze-wpływy z różnych dochodów

§         dot. celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

-

3.188.485

51.700

7.707.980

7.174.444

9.562

523.974

-

-

-

-

-

47.030

18.540

2.934

25.556

752.567

16.798

-

464.332

1.298

1.116.595

38.132

4.692.854

4.415.040

4.782

274.665

117

805

3

587

119

2

43.798

15.308

2.934

25.556

435.556

9.293

860

265.789

-

35,0

73,8

60,9

61,5

50,0

52,4

-

-

-

-

-

-

93,1

82,6

100,0

100,0

57,9

55,3

-

57,2

2.934

2.934

698.050

16.798

464.332

2.934

2.934

391.773

9.293

265.789

100,0

100,0

56,1

55,3

57,2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

854

900

921

85316-201

85319-201

85328-083

85395-201

-203

85404-083

85495-203

90015-201

92109-075

-096

§         zasiłki rodzinne i pielęgnac - dot. celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

§         GOPS -  dot .celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

§         usługi opiekuńcze-wpływy z usług

§         pozostała działalność-dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone

§         pozostała działalność-dot.celowe na zadania własne gminy –dożywianie

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

§         przedszkola - wpływy z usług

§         pozostała działalność-dot.celowa na zad.własne -FŚS

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

§         oświetlenie ulic placów,dróg-dot.celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

§         domy i ośrodki kultury-dochody z najmu i dzierżaw

§         darowizny

32.268

182.402

6.700

2.250

47.817

41.594

31.000

10.594

148.000

148.000

15.000

6.900

8.100

16.134

98.217

1.937

2.340

40.986

26.822

16.228

10.594

146.408

146.408

4.400

4.400

50,0

53,9

28,9

104,0

85,7

64,5

52,4

100,0

98,9

98,9

29,3

-

54,3

32.268

182.402

2.250

148.000

148.000

16.134

98.217

2.340

146.408

146.408

50,0

53,9

104,0

98,9

98,9

OGÓŁEM

20.230.221

9.616.730

47,5

950.107

606.327

63,8

BUDŻET GMINY

W TYM ZAD.ZLECONE

WYSZCZEGÓLNIENIE

PLAN

WYKONA

-NIE

%

3:4

PLAN

WYKONA

-NIE

%

6:5

1

2

3

4

5

6

7

010 Rolnictwo i Łowiectwo

600 Transport i Łączność

700 Gospodarka Mieszkaniowa

710 Działalność Usługowa

750 Administracja Publiczna

751 Urzędy Naczelnych   Organów Władzy Państwowej..

754 Bezpieczeństwo Publiczne i   Ochrona Przeciwpożarowa

757 Obsługa Długu Publicznego

758 Różne Rozliczenia

801 Oświata i Wychowanie

851 Ochrona Zdrowia

853 Opieka Społeczna

854 Edukacyjna Opieka  Wychowawcza

900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

921 Kultura i  Ochrona  Dziedzictwa Narodowego

926 Kultura Fizyczna i Sport

3.516.654

922.290

137.722

860.840

2.788.935

24.733

194.166

120.000

70.000

7.768.223

262.000

1.422.413

1.416.534

407.000

935.730

207.000

599.969

544.317

116.791

454.065

1.415.004

23.500

92.774

51.909

-

3.997.923

139.425

742.124

705.383

245.028

514.865

125.959

17,0

59,0

84,8

52,8

50,7

95,0

47,8

43,3

-

51,5

53,2

52,2

49,8

60,2

55,0

60,9

62.224

24.733

14.166

2.934

698.050

148.000

30.108

23.500

7.082

2.856

362.762

100.197

48,4

95,1

50,0

97,3

52,0

67,7

OGÓŁEM

21.054.240

9.769.036

46,4

950.107

526.505

55,4