RG.0150-52/03

 

 

 

U C H W A Ł A Nr IX/52/03

RADY  GMINY  W  PORĄBCE z dnia 28 sierpnia 2003 r.

 

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Porąbka

                 za I półrocze 2003 r.

 

 

                 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U.Nr  142/2001 r. poz.1591 z późniejszymi zmianami/, art.135 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U.Nr 155, poz.1014  z późniejszymi zmianami/

RADA GMINY W PORĄBCE

 

u c h w a l a , co następuje:

 

 

§1.

Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Porąbka za I półrocze 2003 r.,

co obrazują załączniki nr 1 -7 niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w miejscach zwyczajowo przyjętych na obszarze sołectw oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PORĄBKA

ZA OKRES I – VI/2003 r.

 

Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Gminy w Porąbce

 

STRUKTURA  I  STOPIEŃ REALIZACJI WAŻNIEJSZYCH  DOCHODÓW  BUDŻETOWYCH  OD  I – VI/2003

 

                                                               /w złotych/

 

A - Dochody ogółem

B - Subwencje ogólne

C - Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

D - Podatek od nieruchomości

E - Pozostałe podatki lokalne

F - Dotacje

G - Dochody z mienia komunalnego

H - Pozostałe dochody

 

 

 

 

 

 

UDZIAŁ  POSZCZEGÓLNYCH  DOCHODÓW  W  OGÓLNYM  BUDŻECIE

 

PLAN

 

WYKONANIE

 

 

B – Subwencje ogólne

C – Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

D – Podatek od nieruchomości

E – Pozostałe podatki lokalne

F – Dotacje

G – Dochody z mienia komunalnego

H – Pozostałe dochody

 

 

Załącznik nr 2

do Uchwały Rady Gminy w Porąbce

 

 

UDZIAŁ  POSZCZEGÓLNYCH  WYDATKÓW  W  OGÓLNYM  BUDŻECIE

 

 

PLAN

 

 

 

 

 

 

 

WYKONANIE

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

 

B – Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

C – Dział 600 Transport i łączność

D – Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

E – Dział 710 Działalność usługowa

F – Dział 750 Administracja publiczna

G – Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy ....

H – Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

I  – Dział 757 Obsługa długu publicznego

J – Dział 758 Różne rozliczenia

K – Dział 801 Oświata i wychowanie

L – Dział 851 Ochrona zdrowia

Ł – Dział 853 Opieka społeczna

M – Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

N – Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

O – Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

P – Dział 926 Kultura fizyczna i sport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2B

Do Uchwały Rady Gminy w Porąbce

 

SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA  Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES I –VI/2003 r.

 

 

 

 

 

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

 rozdz.01010 infrastruktura wodciągowa i sanitacyjna wsi

q       wydatki bieżące                      

                       wydatki związane z funkcjonowaniem kanalizacji

                       / w tym odprowadzanie ścieków/

 

q       wydatki majątkowe /kanalizacja gminy/

 

 rozdz.01030 izby rolnicze

q       wydatki bieżące /wpłaty gmin z tytułu dochodów z pod.rolnego/

 

 

Dz.600 Transport i łączność

rozdz.60004 lokalny transport zbiorowy

q       wydatki bieżące /MZK/

 

rozdz.60014 drogi publiczne powiatowe

q       wydatki bieżące / odśnieżanie dróg powiatowych/

 

 

 rozdz.60016 drogi publiczne gminne

q       wydatki bieżące

                 drogi gminne / odśnieżanie, bieżący remont cząstkowy/

                 remont dróg i chodników wg planu gosp.:

Bujaków         87.000

Czaniec        26.000

Kobiernice   65.000

Porabka      45.000

   

         

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

 rozdz.70005 gosp.gruntami i nieruchomościami

q       wydatki bieżące / wydatki związane ze zbywaniem i nabywaniem mienia, woda ,energia, gaz w obiektach komunalnych/

           

           

 

PLAN

 

 

3.516.654

3.512.019

 

190.000

 

 

3.322.019

 

4.635

4.635

 

 

922.290

466.508

466.508

 

29.482

29.482

 

 

426.300

426.300

 

 

 

 

 

 

 

 

137.722

137.722

137.722

WYKONANIE

 

 

599.969

598.562

 

75.943

 

 

522.619

 

1.407

1.407

 

 

544.317

231.672

231.672

 

29.482

29.482

 

 

283.163

 

162.328

 

86.676

-

34.149

-

 

 

116.791

116.791

116.791

 

Dz.710 Działalność usługowa

 rozdz.71004 plam zagospodarowania przestrzennego

q       wydatki bieżące

 

 rozdz.71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne

q       wydatki bieżące / usługi geodezyjne,pomiary,rozgraniczenia /

 

rozdz.71035 cmentarze

q       wydatki bieżące /materiały,usługi związane z utrzym.cmentarzy/

 

 rozdz.71095 pozostała działalność

q       wydatki bieżące

                            wynagrodzenia

                            pochodne od wynagrodzeń

                            świadczenia pracownicze

                            paliwo, wyposażenie,materiały

                            woda,energia,ogrzewanie

                            naprawa sprzętu

                            ubezpieczenie, opłaty

                            podatek VAt

 

 

Dz.750 Administracja publiczna

 rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

q       wydatki bieżące

                          wynagrodzenia

                          pochodne od wynagrodzeń

                          pozostałe wydatki rzeczowe

 

 rozdz.75020 Starostwo Powiatowe

q       wydatki bieżące / dofinansowanie kartografii /

  

 rozdz.75022 Rada Gminy

q       wydatki bieżące /diety radnych/

 

 rozdz.75023 Urząd Gminy

q       wydatki bieżące

                           wynagrodzenia

                           pochodne od wynagrodzeń

                           świadczenie pracownicze

                           materiały,wyposażenie

                           woda, energia,gaz

                           usł.poczt.telekom.,ubezpieczenia,

                           opłaty skarbowe,ubezpieczenia

                            podatek VAT

                           odsetki

q       wydatki majątkowe /komputeryzacja/

 

 rozdz.75047 pobór podatków

q       wydatki bieżące

                          materiały

                          usługi pocztowe

                          wynagrodzenia prowizyjne

860.840

57.000

57.000

 

40.000

40.000

 

10.000

10.000

 

753.840

 

538.900

107.600

32.300

36.000

3.700

29.540

5.300

500

 

 

2.788.935

87.184

 

67.525

13.659

6.000

 

10.000

10.000

 

62.000

62.000

 

2.578.751

 

1.712.691

345.560

112.500

123.500

23.000

229.910

6.000

500

90

 

25.000

   31.000

 

2.000

28.000

1.000

 

454.065

-

-

 

18.434

18.434

 

1.509

1.509

 

434.122

 

318.114

63.028

26.650

9.862

554

12.340

3.574

-

 

 

1.415.004

42.585

 

33.762

6.828

1.995

 

5.169

5.169

 

31.113

31.113

 

1.319.435

 

878.236

167.854

68.974

78.496

10.490

102.052

1.773

-

71

 

11.489

         11.384

 

387

10.871

126

 

 

 

 

 

 

 

   rozdz. 75095 pozostała działalność

q       wydatki bieżące

                     wpłaty na rzecz Związku  Gmin Ziemi Biels.

                     materiały i usługi związane z promocją gminy

 

 

Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli...

   Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej..

q       wydatki bieżące / aktualizacja  spisu wyborców/

 

   rozdz.75110 referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

q       wydatki bieżące

            diety członków komisji

            pochodne od wynagrodzeń

            delegacje członków komisji

            materiały i usługi związane z referendum

                  

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i  ochrona p.pożarowa

       rozdz.75403 jednostki terenowe policji

q       wydatki bieżące /paliwo, materiały, naprawy ksero/

 

 

   rozdz.75412 OSP

q       wydatki bieżące

             OSP Bujaków

             OSP Czaniec

             OSP Kobiernice

             OSP Porąbka

             OSP Wielka Puszcza

             Zarząd Gminny OSP

 

q       wydatki majątkowe

 

   rozdz.75414 obrona cywilna

q       wydatki bieżące

             wynagrodzenia

             pochodne od wynagrodzeń

 

DZ.757  Obsługa długu publicznego

   Rozdz.75702 obsługa papierów wartościowych,kredytów i pożyczek..

q       wydatki bieżące / odsetki od kredytu/

 

 

Dz.758 Różne rozliczenia

Rozdz.75078 rezerwy

q       rezerwa

20.000

 

2.400

17.600

 

 

24.733

2.100

2.100

 

22.633

 

15.682

294

447

6.210

 

194.166

10.000

10.000

 

 

170.000

150.000

 

 

 

 

 

 

 

20.000

 

14.166

 

11.800

2.366

 

120.000

120.000

120.000

 

 

70.000

70.000

70.000

5.318

 

-

5.318

 

 

23.500

868

868

 

22.632

 

15.681

294

447

6.210

 

92.774

-

-

 

 

85.692

 

12.584

9.356

27.381

9.886

6.562

13.918

 

6.005

 

7.082

 

5.917

1.165

 

51.909

51.909

51.909

 

 

-

-

-

 

 

Dz.801 Oświata i wychowanie

   rozdz.80101 szkoły podstawowe

        w tym:

 SZKOŁA PODSTAWOWA CZANIEC

               wynagrodzenia

               pochodne

               świadczenia pracownicze

               pomoce naukowo-dydaktyczne              

               materiały i  wyposażenie

               energia, woda,gaz

               pozostałe usługi /poczta, telekom., naprawy/              

               inwestycje

              stypendia

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA KOBIERNICE

              wynagrodzenia

               pochodne

               świadczenia pracownicze

               pomoce naukowo-dydaktyczne              

               materiały i  wyposażenie

               energia, woda,gaz

               pozostałe usługi /poczta, telekom., naprawy/       

               inwestycje

              stypendia

 

SZKOŁA PODSTAWOWA PORĄBKA

               wynagrodzenia

               pochodne

               świadczenia pracownicze

               pomoce naukowo-dydaktyczne

               materiały i  wyposażenie

               energia, woda,gaz

               pozostałe usługi /poczta, telekom., naprawy/

               inwestycje

              stypendia

7.768.223

4.718.620

 

1.926.150

1.198.490

264.216

151.140

1.000

16.000

76.500

24.000

193.500

1.304

 

 

1.670.449

1.127.360

256.171

141.940

1.000

16.000

48.000

19.000

60.000

978

 

1.122.021

774.164

147.728

100.971

1.000

15.500

50.000

17.000

15.006

652

 

 

3.997.923

2.568.312

 

1.087.179

615.046

129.718

58.736

225

11.690

68.041

9.083

193.336

1.304

 

 

849.787

586.249

123.715

71.506

206

9.786

45.607

11.818

-

900

 

631.346

427.057

89.413

42.545

369

8.210

40.371

7.723

15.006

652

 

 

 

   rozdz.80110 gimnazja publiczne

           w tym:

PUBLICZNE GIMNAZJUM BUJAKÓW

            wynagrodzenia

            pochodne

            świadczenia pracownicze

            pomoce naukowo-dydaktyczne

            materiały i wyposażenie

            energia,woda,gaz

            usługi /telekom.,prowizje, naprawy/   

            inwestycje

 

 

PUBLICZNE GIMNAZJUM CZANIEC

            wynagrodzenia

            pochodne

            świadczenia pracownicze

            pomoce naukowo-dydaktyczne

            materiały i wyposażenie

            energia,woda,gaz

            usługi /telekom.,prowizje, naprawy/

 

PUBLICZNE GIMNAZJUM PORĄBKA

           wynagrodzenia

           pochodne

           świadczenia pracownicze

           pomoce naukowo-dydaktyczne

           materiały i wyposażenie

           energia,woda,gaz

           usługi /telekom.,prowizje, naprawy/     

          inwestycje

 

 rozdz.80113 dowożenie uczniów do szkół

        Szkoła Podstawowa Czaniec

        Szkoła Podstawowa Kobiernice

        Szkoła  Podstawowa Porąbka

        Publiczne Gimnazjum Bujaków

        Publiczne Gimnazjum Czaniec

        Publiczne Gimnazjum Porąbka

 

  rozdz.80146 dokształcanie i doskonalenia nauczycieli

q       wydatki bieżące /dofinansowanie dokształcania nauczycieli/

 

 rozdz.80195 pozostała działalność

q       wydatki  bieżące / odpis na fundusz świadczeń socjalnych  dla

      emerytowanych nauczycieli/    

 

 

2.847.517

 

1.056.310

612.636

128.210

77.464

1.000

15.000

34.000

28.000

160.000

 

 

951.240

668.863

135.660

83.527

1.000

15.000

30.190

17.000

 

839.967

484.225

103.030

61.253

1.000

28.359

45.000

17.100

100.000

 

150.000

38.000

6.000

2.500

44.000

8.000

51.500

 

26.530

26.530

 

25.556

25.556

 

 

 

1.318.305

 

471.631

313.502

66.052

36.421

866

8.039

29.406

15.730

1.615

 

 

454.271

325.137

66.083

33.636

258

5.586

18.991

4.580

 

392.403

248.223

52.714

28.947

612

12.200

40.982

8.725

-

 

103.661

25.721

4.340

1.627

30.353

4.394

37.226

 

7.645

7.645

 

-

-

 

 

 

 

Dz.851 Ochrona zdrowia

   rozdz.85121 lecznictwo ambulatoryjne

q       wydatki bieżące

                             materiały

                             energia gaz

                             remonty

                             usługi / naprawy,przeglądy,deratyzacja/

 

   rozdz.85154 przeciwdziałalnie alkoholizmowi

q       wydatki bieżące

                        wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń

                        wynagrodz.członkow komisji

                        materiały, wyposażenie, poradniki

                        usługi w zakresie doradztwa, profilaktyka, wynagrodz.

                        pełnomocnika wójta, trenerzy,obozy terapeutyczne

 

 

Dz.853 Opieka społeczna

   rozdz.85313 składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby

                         pobierajęce świadczenia z pomocy społecznej

q       wydatki bieżące / składki na ubezp.zdrowotne/

 

   rozdz.85314 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społ.

q       wydatki bieżące / zasiłki – szczegółową analizę stanowi 

       załącznik nr 4/

 

   rozdz.85315 dodatki mieszkaniowe

q       wydatki bieżące  / dodatki mieszkaniowa dla podopiecznych/

 

 

   rozddz.85316 zasiłki rodzinne,pielęgnacyjn i wychowawcze

q       wydatki bieżące / zasiłki/

 

 

 rozdz.85319 ośrodki pomocy społecznej

q       wydatki bieżące

                  wynagrodzenia

                  pochodne od wynagrodzeń

                  świadczenia pracownicze

                  zakup materiałów i wyposażenia

                  energia,gaz

                  usługi pocztow, telekom.,naprawy ksero

 

 

 rozdz.85328 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

q       wydatki bieżące / pomoc dla podopiecznych/

 

 

rozdz.85395 pozostała działalność

q       wydatki bieżące

                         dożywianie

                         wyprawki dla uczniów

 

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza

   rozdz.85401 świetlice szkolne

                       w tym:

    CZANIEC – SZKOŁA PODSTAWOWA

                wynagrodzenia

                pochodne

                świadczenia pracownicze

 

    KOBIERNICE- SZKOŁA PODSTAWOWA

                wynagrodzenia

                pochodne

               świadczenia pracownicze   

 

   PORĄBKA- SZKOŁA PODSTAWOWA

              wynagrodzenia

              pochodne

             świadczenia pracownicze

 

  BUJAKÓW – GIMNAZJUM

              wynagrodzenia

              pochodne

             świadczenia pracownicze

 

 PORĄBKA – GIMNAZJUM

            wynagrodzenia

              pochodne

             świadczenia pracownicze

 rozdz.85404 przedszkola

      w tym:

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

         wynagrodzenia

          pochodne od wynagrodzeń

          świadczenia pracownicze

          pomoce  naukowo-dydaktyczne

          materiały, wyposażeni

          usługi pocztowo-telekom., naprawy,wywóz nieczystości

          woda, energia, gaz

          remonty

         

PRZEDSZKOLA  NIEPUBLICZNE

       materiały wyposażenie

        usługi poczt.telekom.,wywóz nieczystości    

       woda, energia,gaz

        dowóz dzieci niepełnosprawnych
        remonty

        dotacje                                      

 

  rozdz.85446 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

q       wydatki bieżące /dofinansowanie  kształcenia nauczycieli/

 

  rozdz.85495 pozostała działalność

q       odpis na fundusz świadczeń socjal.emerytowanych nauczycieli

262.000

72.000

 

500

66.500

2.000

3.000

 

190.000

 

2.000

3.500

25.000

159.500

 

 

 

1.422.413

16.798

 

16.798

 

854.332

854.332

 

 

11.500

11.500

 

 

32.268

32.268

 

 

455.948

 

333.548

66.800

19.750

9.000

1.300

25.550

 

 

1.500

1.500

 

 

50.067

 

47.817

2.250

 

1.416.534

105.070

 

24.703

17.307

3.904

3.492

 

25.948

18.630

4.124

3.194

 

42.175

28.564

6.665

6.946

 

5.365

4.160

852

353

 

6.879

5.509

955

415

1.299.670

 

360.670

230.400

43.900

34.200

1.400

10.000

8.770

22.000

10.000

 

939.000

10.000

30.000

45.000

9.000

5.000

840.000

 

1.200

1.200

 

10.594

10.594

 

139.425

39.459

 

347

38.377

-

735

 

99.966

 

-

2.310

20.475

77.181

 

 

 

742.124

8.673

 

8.673

 

445.629

445.629

 

 

8.996

8.996

 

 

13.196

13.196

 

 

222.394

 

160.273

32.406

11.502

4.046

306

13.861

 

 

-

-

 

 

43.236

 

40.986

2.250

 

705.383

58.380

 

13.718

9.444

2.062

2.212

 

12.958

8.910

1.862

2.186

 

24.727

17.294

3.828

3.605

 

3.261

2.439

499

323

 

3.716

2.770

551

395

646.618

 

176.357

112.773

23.844

19.273

-

5.963

2.686

11.818

-

 

470.261

1.969

17.010

33.503

3.312

-

414.467

 

385

385

 

-

-

 

Dz.900 Gospodarka komunalna  i ochrona środowiska 

   rozdz.90015 oświetlenie ulic,plcaów,dróg

q       wydatki bieżące

                    energia

                    eksploatacja oświetlenia ulicznego

                    modernizacja linii energetycznych

 

 

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

     rozdz.92109 domy i ośrodki kultury

q       wydatki bieżące

                    wynagrodzenia

                     pochodne od wynagrodzeń

                     świadczenia pracownicze

                     materiały, wyposażenie

                     usł.pocztowe-telekom.,wywóz nieczystości, zajęcia

                     w  świetlicach integr.

                     woda, energia,gaz

                     remonty

                     podatek VAT

                     opłaty, składki

 

 

   rozdz.92116 biblioteki

q       wydatki budżetowe

                  wynagrodzenia

                  pochodne od wynagrodzeń

                  świadczenia pracownicze

                  pomoce naukowe, książki

                  materiały, wyposażenie

                  usł.pocztowo-telekom.,opłaty, drobne naprawy

                  woda,energia,gaz                

 

407.000

407.000

 

239.000

153.000

15.000

 

 

935.730

814.780

 

425.400

83.680

29.800

50.000

81.300

 

113.000

28.000

1.000

2.600

 

 

120.950

 

72.920

14.800

4.250

18.000

6.500

2.480

2.000

 

 

245.028

245.028

 

150.253

90.621

4.154

 

 

514.865

452.894

 

217.848

43.355

21.254

36.959

47.530

 

85.292

-

88

568

 

 

61.971

 

41.134

8.273

3.112

5.489

1.430

1.740

793

 

 

 

Dz.926 Kultura fizyczna i sport

   rozdz.92601 obiekty sportowe

q       wydatki bieżące

                      bieżące utrzymanie budynków /energia, woda,gaz,

                      bieżące naprawy/

                      remont budynków zgodnie z Pl.Gosp. Czaniec

 

 

q       wydatki majątkowe \K-ce trybuna\

                                             

 

 

 rozdz.92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

q       wydatki bieżące

                  dofinansowanie działalności statutowej zgodnie z

                  umowami: Bujaków

                                   Czaniec / w tym z planu gosp.3.000 /

                                   Kobiernice

                                   Porąbka 

 

                  dofinansowanie działalności sportowej w szkołach i

                  organizacja sportu gminnego /turnieje, utrzymanie  sekcji

                  sportowych  działających na terenie gminy, koszty

                  przewozu dzieci i młozieży/            

 

           

                            

          

207.000

87.000

65.000

 

 

 

 

 

22.000

 

 

 

120.000

120.000

 

 

125.959

44.067

 

19.321

 

4.200

 

 

20.546

 

 

 

81.892

 

 

19.087

14.430

11.641

10.602

 

26.132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3

Do Uchwały Rady Gminy w Porąbce

 

 

REALIZACJA PLANU  FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ  ZLECONYCH J.S.T. USTAWAMI

ZA OKRES I - VI/2003 R.

 

 

DOTACJE

 

  w tym:

Dz.750 Administracja  publiczna

   rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

q       dotacje celowe na zadania zlecone

 

 

Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

            kontroli i ochrony prawa

   rozdz.75101 urzędy naczelnych organów władzy...

q       dotacje celowe na zadania zlecone

 

  rozdz.75110 referenda ogólnokrajowe  i konstytucyjne

q       dotacje celowe na zadania zlecone

 

 

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa

   rozdz.75414 obrona cywilna

q       dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie  porozumień m j.s.t.

 

 

Dz.801 Oświata i wychowanie

   rozdz.80101 szkoły podstawowe

q       dotacje celowe na zadania zlecone

 

 

 Dz.853 Opieka społeczna

    rozdz.85313 składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby

                       pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.

q       dotacje celowe na zadania zlecone

       

    rozdz.85314 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

                        ubezpieczenie społeczne

q       dotacje celowe na zadania zlecone

 

   rozdz.85316 zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

q       dotacje celowe na zadania zlecone

 

 

   rozdz.85319 ośrodki pomocy społecznej

q       dotacje celowe na zadania zlecone

 

   rozdz.85395 pozostała  działalność

q       dotacje celowe na zadania zlecone

 

 

Dz.900 Gosp. komunalna i ochrona środowiska

   rozdz.90015  oświetlenie ulic, placów  i dróg

q       dotacje celowe na zadania zlecone

 

 

 

 

950.107

 

 

62.224

62.224

 

 

 

24.733

 

2.100

 

 

22.633

 

 

 

14.166

14.166

 

 

 

 

2.934

2.934

 

 

 

698.050

16.798

 

 

 

464.332

 

 

 

32.268

 

 

 

182.402

 

 

2.250

 

 

 

148.000

148.000

 

 

606.327

 

 

34.447

34.447

 

 

 

23.683

 

1.050

 

 

22.633

 

 

 

7.082

7.082

 

 

 

 

2.934

2.934

 

 

 

391.773

9.293

 

 

 

265.789

 

 

 

16.134

 

 

 

98.217

 

 

2.340

 

 

 

146.408

146.408

 

WYDATKI

  w tym:

Dz.750 Administracja publiczna

   rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

q       wydatki bieżące

                       w tym: pochodne od wynagrodzeń

                                   pozostałe wydatki rzeczowe

                                   pozostałe

 

 

Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

            kontroli i ochrony prawa

   rozdz.75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej.

q       wydatki bieżące

                       w tym: pochodne od wynagrodzeń

                                   pozostałe wydatki rzeczowe

 

   rozdz.75110 referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

q       wydatki bieżące

                      w tym: diety członków komisji

                                  pochodne od wynagrodzeń

                                  podróże służbowe

                                  pozostałe wydatki bieżące

      

 

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa

   rozdz.75414 obrona cywilna

q       wydatki bieżące

                     w tym: wynagrodzenia

                                 pochodne od wynagrodzeń

 

 

 

 

Dz.801 Oświata i wychowanie

   rozdz.80101 szkoły podstawowe

q       wydatki bieżące

                 w tym:  wyprawki szkolne

 

 

 

Dz.853 Opieka społeczna

   rozdz.85313 składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby

                       pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.

q       wydatki bieżące /składki na ubep.zdrowotne/

 

   rozdz.85314 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

                       ubezp.społeczne

q       wydatki bieżące /zasiłki stałe, okresowe, ochrona

macierzyństwa, składki na ubezp.społeczne/

 

rozdz.85316 zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

q       wydatki bieżące /zasiłki/

 

   rozdz.85319 ośrodki pomocy społecznej

q       wydatki bieżące

    w tym: wynagrodzenia

                pochodne od wynagrodzeń

                pozostałe /materiały, usługi, świadczenia

                pracownicze/

 

rozdz.85395 pozostała  działalność

q       wydatki bieżące / zasiłki/

 

 

 

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

         rozdz.90015 oświetlenie ulic,placów i dróg

q       wydatki bieżące

                 energia, koszty eksploatacji oświetlenia przy drogach

                 nie będących w administrowaniu gminy

 

          

 

 

950.107

 

62.224

62.224

 

46.725

9.499

6.000

 

 

24.733

 

2.100

 

304

1.796

 

22.633

 

15.682

294

447

6.210

 

 

14.166

14.166

 

11.800

2.366

 

 

 

 

2.934

2.934

 

2.934

 

 

 

698.050

16.798

 

16.798

 

464.332

 

464.332

 

 

32.268

32.268

 

182.402

 

144.000

29.270

9.132

 

 

2.250

2.250

 

 

 

148.000

148.000

 

148.000

 

 

 

 

 

526.505

 

30.108

30.108

 

23.363

4.750

1.995

 

 

23.500

 

868

 

118

750

 

22.632

 

15.681

294

447

6.210

 

 

7.082

7.082

 

5.917

1.165

 

 

 

 

2.856

2.856

 

2.856

 

 

 

362.762

8.673

 

8.673

 

240.426

 

240.426

 

 

13.196

13.196

 

98.217

 

79.594

13.202

5.421

 

 

2.250

2.250

 

 

 

100.197

100.197

 

100.197

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 4

Do Uchwały Rady Gminy w Porąbce

 

INFORMACJA  Z REALIZACJI  WYDATKÓW W ZAKRESIE OPIEKA SPOŁECZNA ZA OKRES I – VI/2003 r.

 

 

 

 

1.      Dz.853 rozdz.85314 zasiłki i pomoc w naturze

i  rozdz.85395 pozostała działalność

 

ZADANIA ZLECONE

q       Zasiłki stałe

q       Zasiłki stałe wyrównawcze

q       Renty socjalne

q       Zasiłki stałe-gwarantowane

q       Ochrona macierzyństwa

q       Ubezpieczenia społeczne

q       Wyprawki szkolne

 

 

ZADANIA WŁASNE

q       Zasiłki celowe i w naturze

q       Dożywianie – posiłki

q       Schronienie

q       Praca socjalna

q       Zasiłki celowe na pokrycie wydatków w wyniku zdarzenia losowego

q       Zasiłki dla rodzin żołnierzy

 

 

2.      Dz.853 rozdz.85313 składki zdrowotne

q       Składki na ubezpieczenie zdrowotne

 

 

3.      Dz.853 rozdz.85316 zasiłki rodzinne i   

                                        pielęgnacyjne

q       Zasiłki rodzinne

q       Zasiłki pielęgnacyjne

 

 

Liczba rodzin

 

 

 

 

 

 

15

24

48

7

20

23

25

 

 

 

318

178

1

322

1

 

1

 

 

 

44

 

 

 

 

3

18

PLAN

 

 

 

904.399

 

 

466.582

 

 

 

 

 

 

 

 

 

437.817

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.798

16.798

 

 

32.268

 

 

 

 

 

 

WYKONANIE

 

 

 

488.865

 

 

242.676

35.260

47.120

112.073

12.596

16.245

17.132

2.250

 

 

246.189

175.382

68.663

453

-

500

 

1.191

 

 

8.673

8.673

 

 

13.196

 

595

12.601

 

4.      Liczba wydanych decyzji w zakresie zadań zleconych ogółem 129 w tym decyzji odmownych

5.      Liczba wydanych  decyzji w zakresie zadań własnych ogółem 1.173 w tym decyzji odmownych 1.

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 5

Do Uchwały Rady Gminy w Porąbce

 

 

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I  WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ ZA OKRES I – VI/2003 r.

 

 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

PLAN

WYKONA

-NIE

%

 

I. Stan środków na początek roku

  /fundusz obrotowy /

 

II. Przychody

  - wpływy własne / z tyt.opłat za gospodarcze korzystanie

    ze środowiska/

  - inne: 

               - odsetki od środków zgromadzonych

                   na rachunkach bankowych                    5.000                

                - środki AQUA                                     170.000

 

 

III. Ogółem

 

 

IV. Wydatki

 

1. Wydatki ekologiczne i działania proekologiczne:

       w tym:

  1\ propagowanie biologiczno-chemicznych środków

     w przydomowych oczyszczalniach , w szczególności  

     poprzez właściwą informację i zastosowanie tych

     środków przy obiektach komunalnych

 

   2\ dofinansowanie Kół Ekologicznych

 

   3\ likwidacja zagrożeń ekologicznych

 

2. Zadrzewienia, zakrzewienia i pielęgnacja terenów

    poszczególnych sołectw

 

3. Gospodarka odpadami - wywóz nieczystości z obiektów

    komunalnych oraz  likwidacja dzikich wysypisk

 

 

 

 

4. Przeciwdziałanie erozji gleby poprzez utrzymanie

   poziomu wód gruntowych

        w tym:

 

   1\budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę w sołectwie

      Porąbka

   

   2\ regulacja potoków i cieków wodnych w gminie

 

   

5. Utrzymanie terenów melioracyjnych

 

6. Ochrona ujęć wody na rzece Sole przed ściekami z gminy

    Porąbka

 

V. Stan środków na dzień 30.06.2003 r.

 

2.000

 

 

1.215.000

1.040.000

 

175.000

 

 

 

 

 

1.217.000

 

 

1.215.000

 

8.500

 

2.000

 

 

 

 

2.500

 

4.000

 

10.000

 

 

186.000

 

 

 

 

270.000

 

 

 

200.000

 

 

70.000

 

 

70.000

 

670.500

 

 

2.000

 

3.384

 

 

413.937

413.857

 

80

 

  80

  -

 

 

417.321

 

 

415.358

 

4.050

 

420

 

 

 

 

-

 

3.630

 

3.703

 

 

53.356

 

 

 

 

7.078

 

 

-

 

 

 

7.078

 

 

10.920

 

336.251

 

 

1.963

 

169,0

 

 

34,1

39,8

 

0,1

 

-

 

 

 

35,3

 

 

34,2

 

47,6

 

21,0

 

 

 

 

-

 

90,7

 

37,0

 

 

28,7

 

 

 

 

2,6

 

 

-

 

 

 

10,1

 

 

15,6

 

50,2

 

 

98,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 6

Do Uchwały Rady Gminy w Porąbce

 

 

REALIZACJA PLANU GOSPODARCZEGO GMINY PORĄBKA

ZA OKRES I -VI/2003 r.

 

 

SOŁECTWO BUJAKÓW  -  37.000

 

 

Lp.

 

Nazwa zadania

Planowane środki z budżetu gminy

Przekazane środki z budżetu gminy

Wykonany zakres prac

 

1.

 

 

 

 

 

Drogi chodniki

 

37.000

 

36.676

 

Chodnik ul.Bielska /wykonany w  2002 r. płatność 2003 r./, mała architektura wokół Domu Wiejskiego, zatoka autobusowa

 

 

OGÓŁEM

 

 

37.000

 

36.676

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOŁECTWO CZANIEC   - 46.000

 

 

 

 

Lp.

 

Nazwa zadania

Planowane środki z budżetu gminy

Przekazane środki z budżetu gminy

Wykonany zakres prac

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

Drogi

 

 

 

Stadion Sportowy

 

 

 

Dom Kultury

26.000

 

 

 

10.000

 

 

 

10.000

-

 

 

 

7.200

 

 

 

-

Wykonanie ul.Lipowej /płatność w m-cu VII/03/

 

 

Zakup:

-          materiałów do remontu budynku

-          sprzętu sportowego

 

 

 

OGÓŁEM

 

 

46.000

 

7.200

 

 

 

SOŁECTWO KOBIERNICE  - 67.000

 

 

 

 

Lp.

 

Nazwa zadania

Planowane środki z budżetu gminy

Przekazane środki z budżetu gminy

Wykonany zakres prac

 

1

 

 

 

2

 

 

 

Drogi

 

 

 

Stadion sportowy

 

 

 

 

45.000

 

 

 

22.000

 

34.149

 

 

 

20.546

 

Chodnik ul.Parkowa

/ wykonany w 2002 r. płatność 2003 r./

 

wykonanie trybuny

 

 

 

OGÓŁEM

 

67.000

 

54.695

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOŁECTWO PORĄBKA  - 85.000

 

 

 

Lp.

 

Nazwa zadania

Planowane środki z budżetu gminy

Przekazane środki z budżetu gminy

Wykonany zakres prac

 

1

 

 

 

2

 

3

 

 

Drogi

 

 

 

Dom Kultury

 

OSP

 

45.000

 

 

 

20.000

 

20.000

 

-

 

 

 

-

 

-

 

 

Projekt chodnika Porąbka- Zawodzie w trakcie realizacji

 

 

 

OGÓŁEM

 

85.000

 

-

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIA WSPÓLNE - BUDŻET GMINY  3.912.019 + GFOŚiGW  870.500 = 4.782.519

 

 

Nazwa zadania

Planowane środki z budżetu gmin

Przekazane środki budżetowe

Planowane środki pozabudże

-towe

Przekazane

środki pozabudże

-towe

 

Wykonany zakres prac

 

1\ Ochrona ujęć wody  na rzece Sole przed ściekami z gminy Porąbka

 

 

2\ Wodociągowanie sołectwa Porąbka

 

 

6\ SzP Czaniec – budowa sali

 

7\ Gimnazjum Bujaków

 

8\Gimnazjum P-ka – sala gimnastyczna

 

9\ SzP Kobirnice

 

10/Bujaków –drogi

 

11/ Kobiernice – chodnik Zawodzie

 

3.242.019

 

 

 

 

 

80.000

 

 

 

200.000

 

 

160.000

 

 

100.000

 

 

60.000

 

50.000

 

20.000

 

522.619

 

 

 

 

 

-

 

 

 

193.336

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

50.000

 

-

 

670.500

 

 

 

 

 

200.0000

 

336.251

 

 

 

 

 

-

 

Kontynuacja inwestycji

 

 

 

 

 

-

 

 

 

Zakończenie inwestycji

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

Wykonanie ul.Podlesie

 

-

 

OGÓŁEM

 

 

3.912.019

 

765.955

 

870.500

 

336.251

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 7

Do Uchwały Rady Gminy w Porąbce

 

P O D S U M O W N I E

 

 

 

 

              Budżet gminy na 2003 r. przyjęty został Uchwałą Nr III/23/02  Rady Gminy

 w Porąbce z dnia 30 grudnia  2002 r. i wynosił:

 

q       dochody

 

q       wydatki

 

q       rozchody

          a\ spłata pożyczki

         b\ spłata kredytu

 

q       pokrycie deficytu budżetowego:

        a\ przychody z innych rozliczeń krajowych

        b\ pożyczka

 

20.274.830

 

21.098.849

 

1.150.000

800.000

350.000

 

1.974.019

   270.000

1.704.019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W  I pólroczu 2003 r. czterokrotnie dokonywano  zmian w uchwale budżetowej, co  przedstawia poniższe zestawienie.

 

 

Lp

 

Uchwała

 

Rodzaj zmiany

Kwota

 zmniejszenia

zwiększenia

 

Plan po zmianach

 

 

 

 

dochodów

wydatków

 

dochody

 

wydatki

 

przychody

 

rozchody

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

URG Nr VI/38/03 z dn.28.03.03

ZW Gminy

Z dn.30.03.03

 

ZW Gminy

Z dn.30.04.03

 

 

 

ZW Gminy

Z dn.31.05.03

 

 

 

URG Nr VIII/48/03 z dn.30.06.03

ZW Gminy

dn.30.06.03

Zmniejszenie planu dochodów i wydatków

zmiana układu wykonawczego

 

Zwiększenie planu dochodów i wydatków

Zmiana układu wykonawczego

 

Zwiększenie planu dochodów i wydatków

Zmiana układu wykonawczego

 

Zwiększenie planu dochodów i wydatków

Zmiana układu wykonawczego

184.698

184.698

 

 

 

 

63.186

63.186

 

 

 

35.952

35.952

 

 

 

40.951

40.951

20.090.132

 

 

 

 

 

20.153.318

 

 

 

 

20.189.270

 

 

 

 

20.230.221

20.914.151

 

 

 

 

 

20.977.337

 

 

 

 

21.013.289

 

 

 

 

21.054.240

1.974.019

 

 

 

 

 

1.974.019

 

 

 

 

1.974.019

 

 

 

 

1.974.019

1.150.000

 

 

 

 

 

1.150.000

 

 

 

 

1.150.000

 

 

 

 

1.150.000

OGÓŁEM

20.230.221

21.054.240

1.974.019

1.150.000

 

 

Dochody budżetowe wykonane w I półroczu  2003 r.

          w tym zadania z zakresu administracji  

          rządowej zlecone gminom

 

Przychody

 

Wydatki budżetowe wykonane w I półroczu   2003r.

        w tym zadania  z zakresu administracji

        rządowej zleconych gminom

 

Rozchody

      Spłata pożyczki WFOŚi GW  i kredytu

 

Stan  środków na koniec okresu sprawozdawczego

    W tym subwencja oświatowa na m-c lipiec br.    

 

606.327

 

 

 

 

 

 

526.505

 

 

380.000

 

 

551.880

9.616.730

 

 

 

1.391.254

 

9.769.039

 

 

 

380.000

 

 

858.948

 

 

 

      Jak przedstawia załączona informacja, dochody budżetowe w I półroczu 2003 r. zrealizowane zostały w 47,5% z tego zadania zlecone 63,8%.                                                  Do dnia 30.06.2003 r. odnotowano bardzo niski stopień realizacji dochodów w zakresie Rolnictwa i łowiectwa  /Dz.010/.  Powodem tego jest fakt, iż dotacja z NFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie budowy kanalizacji wg harmonogramu  finansowego planowana jest do podjęcia do dnia 30.09.2003 r. ponadto do dnia dzisiejszego trwają negocjacje z GPW Katowice w zakresie partycypacji w kosztach budowy w/w przedsięwzięcia.

Niskie stopień  realizacji dochodów odnotowuje się również w zakresie Dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych.../Dz.756/ Sytuacja ta występuje w odniesieniu do dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe tj. podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbowa. Mimo, iż plan zakładany na rok bieżący jest niższy od roku  ubiegłego, obserwuje się  wciąż malejący wskaźnik jego  realizacji. Również w zakresie dochodów  przekazywanych gminie bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, występuje podobna sytuacja, gdzie wpływy  za I półrocze notuje się na poziomie 35%. Przykładem lat ubiegłych zakłada się, że dochody te zostaną wyrównane w m-cach sierpień – grudzień br.

 

Również  w zakresie dochodów  realizowanych bezpośrednio przez gminę tj. podatek od nieruchomości / Dz.756-75616§031/ , podatek od środków  transportowych /Dz.756-75616§034/, wpływy z opłaty administracyjnej /Dz.756-75616§045/ występuje niepełna realizacja, ma to związek z niekorzystną  dla gmin zmianą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o podatku rolnym, polegającą na znacznym obniżeniu tychże podatków.

            Z kolei wydatki budżetowe w I półroczu br. zrealizowane zostały w 46,4%. Stosunkowo niskie wykonanie wydatków związane jest generalnie z następującymi powodami:

-niską realizacją dochodów w I półroczu, zwłaszcza podatku dochodowego od osób fizycznych

-planowanym spływem dotacji z NFOŚiGW Warszawa na budowę kanalizacji na m-c wrzesień 2003 r.

-realizacją zadań gospodarczych gminy w miesiącach letnich – płatność przypadać będzie na okres IX-XI/br.

Niemniej jednak na większość tych zadań  zostały rozstrzygnięte przetargi a prace są w trakcie realizacji.